2024年05月24日
■達人シリーズよくあるお問い合わせ
Q.法人税の申告期限を延長している場合の申告書作成手順をおしえてください。
✅予定申告をする場合：[前期の確定申告] → [四半期試算(1/4)] → [四半期試算(2/4)] を作成します。予定申告データは、[前期の確定申告] → [予定申告]で作成します。その後、[予定申告] → [四半期試算(3/4)] → [四半期試算(4/4)] → [見込納付] → [確定申告]、の流れでデータを作成します。
✅中間申告（仮決算）をする場合：[前期の確定申告] → [四半期試算(1/4)] → [四半期試算(2/4)] → [中間申告] → [四半期試算(3/4)] → [四半期試算(4/4)] → [見込納付] → [確定申告]、の流れでデータを作成します。
（[確定申告]データから、[見込納付]データは作成できません。）
前期の確定申告データを翌期繰越して[四半期試算(1/4)]・[予定申告]データを作成する方法
※画面は法人税の達人（令和05年度版）です。
1.法人税の達人を開き、[ファイル]メニューから[翌期繰越]を選択します。
2.前期の確定申告データを選択し、[選択]をクリックします。
3.[申告・試算区分]で、[四半期試算(1/4)]または[予定申告]を選択し、[計算期間]を入力します。[確定]をクリックします。
[四半期試算(1/4)]データを複写して[四半期試算(2/4)]データを作成する方法
※[予定申告] → [四半期試算(3/4)] → [四半期試算(4/4)] → [見込納付] → [確定申告]、
※[中間申告] → [四半期試算(3/4)] → [四半期試算(4/4)] → [見込納付] → [確定申告]を作成する際も同じ手順で行います。
1.[ファイル]メニューから[前申告・試算区分データの複写]を選択します。
2.[四半期試算(1/4)]データ、もしくはそれぞれ該当する区分を選択し、[選択]をクリックします。
3.[申告・試算区分]で、[四半期試算(2/4)]、もしくはそれぞれ該当する区分を選択し、[計算期間]を入力します。[確定]をクリックします。
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